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小規(guī)模企業(yè)所得稅季報填錯了該如何處理呢

2021-10-8 13:26| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 1326| 評論: 0

摘要: 對于會計人員來說經(jīng)常會碰到有關(guān)小規(guī)模企業(yè)所得稅季報填錯了該怎么處理的問題,其實并沒有想象中的那么難,對于小規(guī)模納稅人而言,每個季度的次月1—15日期間需要申報企業(yè)所得稅,上海注冊公司網(wǎng)小編就針對小規(guī)模企 ...
對于會計人員來說經(jīng)常會碰到有關(guān)小規(guī)模企業(yè)所得稅季報填錯了該怎么處理的問題,其實并沒有想象中的那么難,對于小規(guī)模納稅人而言,每個季度的次月1—15日期間需要申報企業(yè)所得稅,上海注冊公司網(wǎng)小編就針對小規(guī)模企業(yè)所得稅季報填錯了該怎么處理呢進行了詳細(xì)的介紹,一起來看看吧!

小規(guī)模企業(yè)所得稅季報填錯了該如何處理呢


小規(guī)模企業(yè)所得稅季報填錯了財務(wù)該怎么辦

小規(guī)模企業(yè)所得稅季報填錯了,可做以下處理:

1.打開當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,輸入用戶名、密碼進行登錄;

2.進入電子稅務(wù)局系統(tǒng)后,首先點擊我要辦稅,其次點擊稅費申報及繳稅,最后點擊申報更正及打印;

3.輸入更正報表的稅款所屬期起止日,點擊查詢,之后在彈出的所有的申報表中找到需要更正的企業(yè)所得稅申報表,然后點擊更正進入到報表填寫框;

4.在報表填寫框中填入正確的企業(yè)所得稅相關(guān)數(shù)據(jù),填好后點擊申報;

5.更正成功之后,頁面會彈出已更正申報成功的提示;

6.如果報表已經(jīng)過了更正期或者沒有找到更正的按鈕,則可以返回到稅費申報及繳納的界面,點擊申報作廢。輸入報表日期后,在彈出的所有報表中選擇需要更正的報表,點擊作廢按鈕先將報表作廢,最后提交正確的所得稅申報表即可。

小規(guī)模企業(yè)所得稅申報顯示錯誤該怎么處理

企業(yè)所得稅季度申報后發(fā)現(xiàn)錯誤,需做重新申報涉及3種情形:

1.企業(yè)所得稅季度申報后,沒有扣繳所得稅的情況下發(fā)現(xiàn)出錯,則可以在“稅費申報和繳納”目錄下“作廢申報”,先填寫相應(yīng)的作廢原因,申報作廢成功后填寫正確申報即可;

2.企業(yè)所得稅季度申報后,在有稅款扣繳的情況下出錯,若是實際繳納稅費大于已經(jīng)申報的稅費,則應(yīng)當(dāng)在“稅費申報和繳納”目錄下"進行更正申報,填寫相應(yīng)的原因后可以更正申報;若是實際繳納稅費小于已經(jīng)申報的稅費,則應(yīng)當(dāng)去辦稅大廳辦理相關(guān)退稅手續(xù)。

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